IAM Governance Portal

Score de conformidade

92.4%

Atenção

Conformidade PCI DSS

88.7%

Crítico

Usuários

25

Ferramentas

8

Ferramentas PCI

3

Suspensos c/ acesso

3

Revisões abertas

1

Revisões finalizadas

1

Ferramentas em revisão

Sistema	Usuários	Inconformidades	Sanitizado	PCI	Status

Inconformidades por ferramenta

Evolução das revisões

8 ferramentas

Ferramenta	Origem	PCI DSS	Owner	Usuários	Inconformidades

Nome	Email	Status	MFA	Último login	Ferramentas

Ciclos de revisão semestral — cada revisão contém todas as ferramentas.

Revisão

2026.1

Revisão Semestral 2026.1

IN_PROGRESS

Período: 01/01 → 30/06/2026
Acessos: 52
Inconformidades: 5
Conformidade: 90.4%

Revisão

2025.2

Revisão Semestral 2025.2

COMPLETED

Período: 01/07 → 31/12/2025
Acessos: 42
Inconformidades: 5 (sanitizadas)
Conformidade: 100%

Revisão

2025.1

Revisão Semestral 2025.1

COMPLETED

Período: 01/01 → 30/06/2025
Acessos: 38
Inconformidades: 8 (sanitizadas)
Conformidade: 100%

Registro manual de auditorias formais (PCI, SOX, LGPD, internas).

Diferente do log de atividade que é automático.

PCI DSS

Auditoria PCI Q1 2026

Trust Auditing / Carlos Mendes

IN_PROGRESS

Findings totais: 8
Abertos: 3
Críticos pendentes: 1

INTERNA

Auditoria Interna 2025.2

Compliance Contaswap

COMPLETED

Findings totais: 5
Resolvidos: 5

Findings — Auditoria PCI Q1 2026

Ref	Título	Severidade	Status	Responsável	Due
F-001	Usuários suspensos com acesso AWS	CRITICAL	IN_REMEDIATION	ana.silva@contaswap.com	25/04/2026
F-002	Ferramenta Miro sem owner	HIGH	RESOLVED	carla.lima@contaswap.com	20/04/2026
F-003	Bitrise sem revisão semestral	MEDIUM	OPEN	bruno.costa@contaswap.com	30/04/2026

Gerencie quem pode acessar a ferramenta e com qual papel.

ADMIN tudo · EDITOR cria revisões/auditorias e sanitiza · VIEWER só visualiza

Email	Nome	Papel	Status JC	MFA	Autorizado em
thamires.charamello@contaswap.com	Thamires Charamello	ADMIN	ACTIVE	ON	15/03/2026
ana.silva@contaswap.com	Ana Silva	ADMIN	ACTIVE	ON	20/03/2026
bruno.costa@contaswap.com	Bruno Costa	EDITOR	ACTIVE	ON	22/03/2026
carla.lima@contaswap.com	Carla Lima	EDITOR	ACTIVE	ON	22/03/2026
consultor.qsa@trustaudit.com	Carlos Mendes (auditor PCI)	VIEWER	ACTIVE	ON	15/04/2026

Trilha automática de tudo que aconteceu na ferramenta. Append-only.

Quando	Quem	Ação	Alvo	Detalhes
20/05/2026 14:21	thamires.charamello@contaswap.com	LOGIN	—	{"role":"ADMIN"}
20/05/2026 14:19	ana.silva@contaswap.com	ACTION_TAKEN	snapshot · ab3f2c1d	{"type":"REMOVED","tool":"Gitlab"}
15/01/2026 09:32	ana.silva@contaswap.com	SNAPSHOT_CAPTURED	review · 2026.1	{"toolCount":8,"userCount":52,"nonConform":5}
15/01/2026 09:31	ana.silva@contaswap.com	SYNC_TRIGGERED	—	{"source":"manual"}
12/11/2025 08:15	—	ACCESS_DENIED	unknown@external.com	{"reason":"not in authorized group"}